| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148111 | ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ | 252,660.00 | 03/01/2566 | 260/45/66/43 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148112 | จ้างผลิตและติดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ งาน "วิศวกรรมแห่งชาติ 2565 National Engineering 2022 " | 76,785.34 | 28/10/2565 | 260/จ./66/9 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148113 | ซื้อขาเหล็กรับท่อร้อยสาย (ชุบกัลวาไนซ์) จำนวน 100 ชุด | 486,850.00 | 01/12/2565 | 260/60/66/33 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148114 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 319,041.90 | 19/01/2566 | 521/35/66/97 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 |
|
| 148115 | ซื้อน้ำดื่มถังใสขนาด 20 ลิตร (3,720 ถัง) จำนวน 32 รายการ | 152,520.00 | 25/11/2565 | 260/85/66/26 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148116 | ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 10 เครื่อง | 159,000.00 | 31/10/2565 | 260/20/66/8 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148117 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 94,700.00 | 31/01/2566 | 522/60/66/103 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 |
|
| 148118 | งานเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 17 เครื่อง | 313,500.00 | 03/10/2565 | 260/จ./66/4 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148119 | จ้างเหมาเครื่องจักรทำงานซ่อมแซมคันทางที่เคลื่อนตัว ในทางหลวงหมายเลข 3056 ตอน บ้านหว้า - อุทัย ที่ กม.12+775 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 155,493.48 | 01/02/2566 | 413/จ/66/1 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 148120 | จ้างทำตรายาง 5 รายการ จำนวน 62 อัน | 13,890.00 | 25/10/2565 | 260/จ./66/7 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148121 | ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ | 17,265.00 | 28/10/2565 | 260/85/66/7 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148122 | งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 50 เครื่อง | 420,510.00 | 03/10/2565 | 260/จ./66/5 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148123 | จ้างเช่า Net SIM และ Cloud Services Infrastructure จำนวน 2 รายการ | 277,632.00 | 03/10/2565 | 260/จ./66/2 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148124 | จ้างงานบำรุงรักษาระบบลิฟต์ จำนวน 3 เครื่อง | 211,860.00 | 03/10/2565 | 260/จ./66/1 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 148125 | ซื้อถุงมือผ้าถักอย่างหนา จำนวน 200 คู่ | 9,600.00 | 27/10/2565 | 260/85/66/6 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
