| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13366 | วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 162,982.00 | 02/02/2569 | 423/60/69/98 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 13367 | ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) รหัส 500031 (มอก.1267-2537) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 270,988.20 | 27/01/2569 | 622/35/69/12 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 13368 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,337.00 | 02/02/2569 | 612/40/69/127 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 13369 | จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-7315-23-5 จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงิน 6,600 บาท | 6,600.00 | 02/02/2569 | 418/งท/-/69/26 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 13370 | ซื้อท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. มาตรฐานชั้น 3 จำนวน 50 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 36,500.00 | 02/02/2569 | 558/60/69/89 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|
| 13371 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 54,125.00 | 02/02/2569 | 612/45/69/126 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 13372 | ซื้อยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 494,200.00 | 02/02/2569 | 612/60/69/125 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 |
|
| 13373 | จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6378-19-2 จำนวน 1 งาน เป็นจำนวนเงิน 34,293 บาท | 34,293.00 | 02/02/2569 | 418/งท/-/69/25 | แขวงทางหลวงนนทบุรี |
|
| 13374 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 271,405.50 | 02/02/2569 | 441/35/69/08 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 |
|
| 13375 | จ้างเหมาบริการ | 32,900.00 | 02/02/2569 | 539/-/69/195 | แขวงทางหลวงน่านที่ 2 |
|
| 13376 | วัสดุเกษตร จำนวน 16 รายการ | 48,910.00 | 02/02/2569 | 431/70/69/131 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 |
|
| 13377 | ซื้อป้ายเตือนแนวทาง Chevron ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา จำนวน 25 ชุด | 496,250.00 | 02/02/2569 | 314/60/69/126 | แขวงทางหลวงพัทลุง |
|
| 13378 | งานก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงปี 2569 ของแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนควบคุม 0502 ตอน เกษตรวิสัย - สุวรรณภูมิ ที่ กม.200+940 | 15,000,000.00 | 02/02/2569 | คค06049/พ.1/e/44/2569 | แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด |
|
| 13379 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 2115 ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,635.00 | 02/02/2569 | 153/40/69/13 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 13380 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร | 271,373.40 | 02/02/2569 | 626/35/ซ/152/2569 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
