| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131176 | จ้างเหมาทำการเตรียมพื้นที่พร้อมขุดหลุม ขนาด 50x50x50 ซม. จำนวน 500 หลุม ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม - ทุ่งขนาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+000 เป็นช่วงๆ | 8,500.00 | 21/08/2566 | 423/-/66/243 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 131177 | จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 6,000.00 | 30/08/2566 | 554/-/66/23 | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 |
|
| 131178 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ | 7,200.00 | 30/08/2566 | 554/30/66/146 | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 |
|
| 131179 | ซื้อยางนอกหน้า BATTLAX HYPERSPORT S22R 120/70 ZR17, หลัง 190/50 ZR17 ของรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0456-20 จำนวน 2 รายการ | 13,990.00 | 24/08/2566 | 260/30/ก/66/34 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 131180 | ซื้อยางนอกหน้า BATTLAX HYPERSPORT S21 120/70 ZR17, หลัง BATTLAX HYPERSPORT S21R 180/55 ZR17 ของรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0455-20 จำนวน 2 รายการ | 13,200.00 | 24/08/2566 | 260/30/ก/66/33 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 131181 | จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0459-20 จำนวน 9 รายการ | 15,854.00 | 24/08/2566 | 260/ก/66/80 | กองกำกับการ 8 |
|
| 131182 | ซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถ NISSAN หมายเลข 44-0571-18-6 และรถ ISUZU หมายเลข 44-1020-19-0, 44-1199-20-2 | 9,270.00 | 30/08/2566 | 240/250/30/66/796 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 131183 | จ้างซ่อมบริการหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์รถบรรทุกติดเครนยี่ห้อ HINO รุ่น FG8JM1A-JGT หมายเลข 74-6227-18-4 | 7,500.00 | 30/08/2566 | 240/250/ย/66/797 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 131184 | ซื้อน้ำมันเกียร์ | 17,013.00 | 30/08/2566 | 448/งท/30/66/69 | แขวงทางหลวงอ่างทอง |
|
| 131185 | ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 27 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,085.00 | 30/08/2566 | 157/85/66/ท.400 | ศูนย์สร้างทางสงขลา |
|
| 131186 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 139,525.00 | 30/08/2566 | 636/60/66/255 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 131187 | วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 40,044.00 | 30/08/2566 | 336/40/ด/41/2566 | แขวงทางหลวงนครปฐม |
|
| 131188 | ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ | 17,914.18 | 22/08/2566 | 66089458438 | สำนักงานตรวจสอบภายใน |
|
| 131189 | หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 หลอด | 9,961.70 | 25/08/2566 | 66089569223 | สำนักงานตรวจสอบภายใน |
|
| 131190 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ | 8,040.00 | 30/08/2566 | 411/50/66/428 | แขวงทางหลวงกรุงเทพ |
|
