| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12361 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,280 ลิตร | 39,961.60 | 02/02/2569 | 626/35/ซ/151/2569 | แขวงทางหลวงชัยภูมิ |
|
| 12362 | งานทาสีราวสะพาน รหัสงาน ๒๑๓๒๑ ปี ๒๕๖๙ ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๕ ตอนโรงเรียนยงค์สุรีย์ - ลำพยนต์ ระหว่างกม.๒๐๕+๑๐๐ - กม.๒๑๗+๙๗๐ (เป็นแห่งๆ) , ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนบ้านหมี่ - โคกเจริญ ระหว่างกม.๐+๑๖๓ - กม.๑+๓๑๘ (เป็นแห่งๆ) และทางหลวงหม | 119,920.00 | 02/02/2569 | 431/-/69/130 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 |
|
| 12363 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 93,960.00 | 28/01/2569 | 641/60/69/191 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 12364 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 55,600.00 | 02/02/2569 | 69029022606 | กองฝึกอบรม |
|
| 12365 | วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 10,000.00 | 02/02/2569 | 638/40/69/12 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 |
|
| 12366 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 39,490.00 | 02/02/2569 | 6186069104 | แขวงทางหลวงปราจีนบุรี |
|
| 12367 | ประการข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุจราจรฯ 96 | 98,000.00 | 02/02/2569 | 425/60/69/96 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 12368 | ซื้อน้ำมีันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร | 271,170.00 | 02/02/2569 | 433/35/69/141 | แขวงทางหลวงสิงห์บุรี |
|
| 12369 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) 9,000 ลิตร 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 271,566.00 | 29/01/2569 | 320/35/6/69 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 |
|
| 12370 | ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7) 3,000 ลิตร 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 90,522.00 | 29/01/2569 | 320/35/7/69 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 |
|
| 12371 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 270,699.30 | 02/02/2569 | 311/35/69/68 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 |
|
| 12372 | ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ | 63,410.00 | 28/01/2569 | 641/70/69/186 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 12373 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.57+800 - กม.50+652 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 277,560.00 | 22/01/2569 | 151/ปก/35/69/14 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 12374 | ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 5 ลูก เพื่อใช้กับรถ 5 คัน หมายเลข 20-6235-15-6,20-6254-15-9,21-6551-15-5,21-6552-15-6,21-6556-15-0 | 20,000.00 | 02/02/2569 | 240/250/30/69/256 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 12375 | ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 447,500.00 | 02/02/2569 | 621/45/69/98 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 |
|
