| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54766 | จัดซื้อบาร์ซอย (ใช้สำหรับใส่โซ่ 23,22 ข้อ ) จำนวน 2 อัน | 2,300.00 | 17/06/2568 | 511/85/68/321 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54767 | จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 4 รายการ | 27,050.00 | 17/06/2568 | 511/60/68/322 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54768 | ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งาน REINFORCED SOIL RENFORCMENT โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๔+๗๔๐ , กม.๔+๘๕๐ - กม.๕+๘๐๐ และ กม.๖+๐๐๐ - กม.๖+๗๑๐ | 98,975.00 | 11/06/2568 | 151/60/68/ลป/291 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 54769 | จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป PREMIX จำนวน 100 ถุง | 16,000.00 | 17/06/2568 | 511/60/68/323 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54770 | จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ | 5,355.00 | 17/06/2568 | 511/60/68/324 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54771 | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 152,000.00 | 17/06/2568 | 511/45/68/325 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54772 | จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร | 129,480.00 | 17/06/2568 | 51/35/68/326 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54773 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ | 4,905.00 | 17/06/2568 | 511/50/68/327 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54774 | จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 143,000.00 | 18/06/2568 | 511/60/68/328 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54775 | จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ | 450.00 | 19/06/2568 | 511/-/68/329 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54776 | จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร | 3,368.00 | 20/06/2568 | 511/35/68/330 | แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 |
|
| 54777 | ซื้อหมึกพิมพ์ (Printer) จำนวน 5 รายการ | 20,100.00 | 24/06/2568 | 331/40/101/2568 | แขวงทางหลวงระนอง |
|
| 54778 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 42 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 34,956.90 | 23/06/2568 | 110/40/68/18 | สำนักก่อสร้างทางที่ 1 |
|
| 54779 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 289,959.30 | 23/06/2568 | 628/35/68/123 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) |
|
| 54780 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 59,920.00 | 23/06/2568 | 110/40/68/17 | สำนักก่อสร้างทางที่ 1 |
|
