| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4996 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 111,500.00 | 06/03/2569 | 634/60/155/69 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 4997 | ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.9.2569 | 25,000,000.00 | 17/12/2568 | ตร.9.2569 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 4998 | ซื้อกรวยยางติดเทปสะท้อนแสง 2 แถบ ขนาด 45 x 80 ซม. จำนวน 133 อัน | 98,420.00 | 10/03/2569 | 423/60/69/133 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 4999 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 27,200.00 | 10/03/2569 | 423/60/69/132 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 5000 | ซื้อแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม DIAMOND GRADE ขนาด 0.15 x 0.15 ม. จำนวน 1,500 แผ่น | 120,000.00 | 10/03/2569 | 423/60/69/131 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 5001 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 265,400.00 | 12/03/2569 | 426/60/69/118 | แขวงทางหลวงระยอง |
|
| 5002 | ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.8.2569 | 15,000,000.00 | 17/12/2568 | ตร.8.2569 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 5003 | ซื้อป้ายเตือนหัวเกาะพลังงานแสงอาทิตย์ (แบบกระพริบบนกระพริบล่าง) จำนวน 5 ชุด | 165,000.00 | 10/03/2569 | 423/60/69/130 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 5004 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 625 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,356.25 | 11/03/2569 | 537/35/69/169 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
| 5005 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในงาน RRETAINING WALL ๒B. (FOR ROADWAYS EMBANKMENT H = ๑.๕๐ M.) โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - กม.๗+๑๕๐ และ กม.๗+๘๕๐ - กม.๘+๔๑๐ | 48,900.00 | 06/03/2569 | 151/60/69/ลป/125 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 5006 | ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.7/2569 | 25,000,000.00 | 12/12/2568 | ตร.7.2569 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 5007 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 725 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,453.25 | 11/03/2569 | 537/35/69/168 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 |
|
| 5008 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ | 9,565.00 | 12/03/2569 | 332/40/191/2569 | แขวงทางหลวงชุมพร |
|
| 5009 | ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.6/2569 | 40,000,000.00 | 12/12/2568 | ตร.6/2569 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 5010 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | 21,740.00 | 12/03/2569 | 332/40/190/2569 | แขวงทางหลวงชุมพร |
|
