| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49831 | ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1(มอก.15 เล่ม1-2555) จำนวน 32 ถุง | 5,920.00 | 09/07/2568 | 622/60/68/136 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 49832 | ซื้อพรีมิกซ์สำเร็จรูป จำนวน 1,800 ถุง | 288,000.00 | 09/07/2568 | 622/60/68/137 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 49833 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ | 155,884.00 | 09/07/2568 | 622/60/68/135 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 49834 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงาน CURB MARKINGS โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 53,580.00 | 09/07/2568 | 151/ปก/60/68/40 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 49835 | จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้าง RETAINTING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK) H=0.60 M. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู ระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 73,600.00 | 09/07/2568 | 151/ปก/-/68/41 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 49836 | ซื้อแบตเตอรี่ 12V. 70Ah. พร้อมเติมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก ใช้กับรถหมายเลข 25-6622-99-2 | 7,600.00 | 18/07/2568 | 524/งท/30/64/2568 | แขวงทางหลวงลำพูน |
|
| 49837 | จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลวและเช็คระยะยานพาหนะหมายเลข 21-1371-06 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น KUN51R-NKMSYT A1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,921.23 | 18/07/2568 | 320/20/02/68 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 |
|
| 49838 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า 20 รายการ จำนวน 1 งาน | 59,315.00 | 18/07/2568 | 320/45/48/67 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 |
|
| 49839 | จ้างก่อสร้างแผนงานรายประมาณการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ประจำปี 2568 รหัสงาน 27100 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฆอแย - กาโต ระหว่าง กม.1+400 - กม.1+500 (LT.) ) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 403,900.00 | 18/07/2568 | สทล.18 ขท.ยะลา.1/326 | แขวงทางหลวงยะลา |
|
| 49840 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 รายการ จำนวน 1 งาน | 44,085.00 | 18/07/2568 | 320/45/47/68 | สำนักงานทางหลวงที่ 16 |
|
| 49841 | วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ | 25,430.00 | 18/07/2568 | 431/60/68/318 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 |
|
| 49842 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 5,500.00 | 18/07/2568 | 641/40/68/534 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 49843 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ | 32,358.00 | 18/07/2568 | 641/40/68/533 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 49844 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 45,364.00 | 18/07/2568 | 641/60/68/532 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 49845 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ | 60,033.00 | 18/07/2568 | 641/60/68/531 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
