| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42166 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 77,500.00 | 01/08/2568 | 261/50/68/508 | แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 42167 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 40,809.80 | 01/09/2568 | 080/-/68/83 | กองฝึกอบรม |
|
| 42168 | ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 333,500.00 | 01/08/2568 | 261/85/68/507 | แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 42169 | ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 Pirelli Angel GT และยางหลัง 190/55 ZR17 Pirelli Angel GT ของรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0456-20 จำนวน 2 เส้น | 15,100.00 | 28/08/2568 | 260/30/ก/68/28 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 42170 | ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 288,990.00 | 01/09/2568 | 432/35/68/369 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 42171 | ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,240.00 | 01/08/2568 | 261/40/68/506 | แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 42172 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,500 ลิตร | 195,128.20 | 01/09/2568 | 332/35/34/2568 | แขวงทางหลวงชุมพร |
|
| 42173 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 96,040.00 | 01/08/2568 | 261/50/68/505 | แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 42174 | ซื้อแบตเตอรี่ YTZ10 (12V-8.6AH) ของรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0453-20 จำนวน 1 รายการ | 5,780.00 | 28/08/2568 | 260/30/ก/68/27 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 42175 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 288,000.00 | 01/08/2568 | 261/60/68/504 | แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 42176 | จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ (บูรณะทรัพย์สิน) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คันนายาว - แยกเข้ามีนบุรี ที่ กม.26+075 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 39,477.00 | 01/09/2568 | 411/-/68/470 | แขวงทางหลวงกรุงเทพ |
|
| 42177 | ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 Pirelli Angel GT และยางหลัง 190/55 ZR17 Pirelli Angel GT ของรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0461-21 จำนวน 2 เส้น | 15,100.00 | 25/08/2568 | 260/30/ก/68/26 | ส.ทล.1 (อ่อนนุช) |
|
| 42178 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 81,000.00 | 01/08/2568 | 261/45/68/503 | แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 42179 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 145,000.00 | 01/08/2568 | 261/60/68/502 | แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 42180 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ | 12,690.00 | 01/09/2568 | 437/60/68/489 | แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 |
|
