| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337096 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 99,000.00 | 05/11/2562 | 639/60/63/15 | แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|
| 337097 | ซื้ออะไหล่รถเกลี่ย หมายเลข 41-6070-08-7 (งานเงินทุนฯ) | 37,000.00 | 04/11/2562 | 154/งท/30/63/5 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 337098 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 11,875.00 | 30/10/2562 | 531/60/63/12 | แขวงทางหลวงแพร่ |
|
| 337099 | 5126063/12 ลว.6 พ.ย. 2562 วัสดุก่อสร้าง 3 รายการ | 8,725.00 | 06/11/2562 | 5126063/12 | แขวงทางหลวงตากที่ 1 |
|
| 337100 | จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน ปากข้าวสาร - แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแคที่ กม.104+100 (ร่องกลาง ขาออก กทม.) | 3,990.00 | 22/10/2562 | 432/บ/63/2 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 337101 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ | 7,850.00 | 06/11/2562 | 332/60/35/2563 | แขวงทางหลวงชุมพร |
|
| 337102 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 319/30/63/03 | 11,410.00 | 06/11/2562 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 319/30/63/03 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) |
|
| 337103 | ซื้ออะไหล่รถปิคอัพ 4 ประตู หมายเลข 44-8962-11-6 (งานเงินทุนฯ) | 16,000.00 | 04/11/2562 | 154/งท/30/63/4 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 337104 | จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย จากอุบัติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุรี-ตาลเดี่ยวที่ กม.6+850 (บริเวณเกาะกลาง ขาเข้า กทม.) | 31,100.00 | 17/10/2562 | 432/บ/63/1 | แขวงทางหลวงสระบุรี |
|
| 337105 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 19,880.00 | 06/11/2562 | 554/60/63/32 | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 |
|
| 337106 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 14,770.00 | 06/11/2562 | 554/60/63/31 | แขวงทางหลวงเลยที่ 1 |
|
| 337107 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 06/11/2562 | 62117079014 | สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) |
|
| 337108 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ | 18,065.00 | 06/11/2562 | 533/45/18/63 | แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 |
|
| 337109 | ซื้อหมึกพิมพ์ PRINTER และ หมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 10 รายการ | 162,977.05 | 06/11/2562 | กง.1/10/2563 | กองการเงินและบัญชี |
|
| 337110 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,000 ลิตร | 132,360.00 | 06/11/2562 | 524/35/25/2563 ลว.6 พ.ย. 2562 | แขวงทางหลวงลำพูน |
|
