| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 323131 | จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว - โพธิ์ทอง ที่บริเวณ กม.315+220 ร่องกลางด้านขวาทาง ตามรายละเอียดแนบ | 140,258.00 | 06/03/2563 | 423/-/63/14 ลงวันที่ 06 มีนาคม 2563 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 323132 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข293 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 4) | 7,850.00 | 03/03/2563 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
|
| 323133 | ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข239 ตอนทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ส่วนที่ 4) | 15,772.00 | 02/03/2563 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
|
| 323134 | จ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ตอน 2 ระหว่าง กม.21+910 - กม.24+070 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 73 ต้น) | 3,215,000.00 | 10/03/2563 | e-b./ลพ./1/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 | แขวงทางหลวงลำพูน |
|
| 323135 | จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,760.00 | 10/03/2563 | 324/-/63/84 | แขวงทางหลวงภูเก็ต |
|
| 323136 | จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลข 74-0125-14 ทะเบียน 51-0872 ยี่ห้อ อีซูซุ เลขไมล์ 26,479 กม. ใช้งานที่ฝ่ายบำรุงรักษาทรัพย์สิน จำนวน 8 รายการ | 46,080.00 | 10/03/2563 | 260/-/63/51 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 323137 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 53,490.00 | 03/03/2563 | 522/60/63/118 | แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 |
|
| 323138 | จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) | 17,180.00 | 10/03/2563 | 330/-/63/26 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 323139 | จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6130-15-2 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) | 53,625.19 | 10/03/2563 | 330/-/63/27 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 323140 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 25-6485-94-9 (งานเงินทุน) | 45,800.00 | 10/03/2563 | 330/30/63/18 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 323141 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 451,000.00 | 10/03/2563 | 634/45/127/63 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 323142 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 และส่วนเครื่องกล | 218,119.50 | 10/03/2563 | 330/35/63/24 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 323143 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร) จำนวน 1 รายการ | 240,857.00 | 10/03/2563 | 428/35/63/118 | แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 |
|
| 323144 | ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ | 7,910.00 | 10/03/2563 | 634/40/126/63 | แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ |
|
| 323145 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ | 25,020.00 | 10/03/2563 | 441/60/63/180 | แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 |
|
