| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 42,000.00 | 18/03/2569 | 423/40/69/142 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 3182 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 57,959.00 | 09/03/2569 | 447/60/69/159 | แขวงทางหลวงอุทัยธานี |
|
| 3183 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานอำนวยความปลอดภัยโครงการงานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข1322 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.19+100 - กม.19+300 | 54,000.00 | 19/03/2569 | 151/มจ/60/69/48 ลว.19 มี.ค.69 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 3184 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 92,929.50 | 19/03/2569 | 520356972 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 3185 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งาน CURB AND GUTTER ๐.๕๐ M. WIDTH ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๑๒๑๑ ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,850.00 | 19/03/2569 | 151/สด./60/69/106 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 3186 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 152,000.00 | 19/03/2569 | 413/60./69/113 | แขวงทางหลวงอยุธยา |
|
| 3187 | งานซื้อวัสดุก่อสร้างเหล็ก จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2256 ตอน ปางโก - กุดม่วง | 3,988,420.00 | 18/03/2569 | ศลส./ม.2(ซ)/14/2569 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3188 | จ้างเหมากำจัดปลวก | 17,000.00 | 05/03/2569 | 520-6961 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 3189 | งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ | 772,310.00 | 17/03/2569 | ศลส./ม.2(จ)/12/2569 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3190 | จ้างเช็คระยะ 20,000 กม.ของรถบรรทุกขยะ หมายเลข 43-30522-0002-23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,035.87 | 19/03/2569 | 514/-/69/53(ชส) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 3191 | จ้างเช็คระยะ 15,000 กม.ของรถบรรทุน้ำ หมายเลข 25-30522-0775-23 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,035.87 | 19/03/2569 | 514/-/69/52(ชส) | แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) |
|
| 3192 | ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร | 272,432.70 | 18/03/2569 | 642/35/69/151 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 3193 | ซื้อหินคลุก จำนวน 100 ลบ.ม. | 72,000.00 | 11/03/2569 | 447/60/69/162 | แขวงทางหลวงอุทัยธานี |
|
| 3194 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล, ฝ่ายบริหารฯ (พัสดุ, บัญชี) งานเงินทุนฯ | 9,997.00 | 19/03/2569 | 330/40/69/22 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
| 3195 | ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล, ฝ่ายบริหารฯ (พัสดุ, บัญชี) งานเงินทุนฯ | 8,400.00 | 19/03/2569 | 330/40/69/21 | สำนักงานทางหลวงที่ 15 |
|
