| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301861 | ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ หมายเลข 23-6264-08-0 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี | 23,310.00 | 17/08/2563 | 154/งท/30/1/63/23 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 301862 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 26,750.00 | 21/08/2563 | 333/40/63/380 | แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) |
|
| 301863 | ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ รถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ หมายเลข 23-6261-08-7 | 21,340.00 | 17/08/2563 | 154งท3016322 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 301864 | จ้างเหมาบริการงานซ่อมบำรุงยานพาหนะรถเกลี่ย หมายเลข 41-6070-08-7 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี | 8,560.00 | 18/08/2563 | 154งทจ.3016320 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 301865 | ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 8,050.00 | 19/08/2563 | 314/45/63/342 | แขวงทางหลวงพัทลุง |
|
| 301866 | ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดจำนวน 12 รายการ | 5,762.00 | 21/08/2563 | 636/40/63/260 | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 301867 | ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอย์ 95 จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 44,540.00 | 21/08/2563 | 718/35/63/น/96 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) |
|
| 301868 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 200,790.00 | 21/08/2563 | 718/35/63/น/95 | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) |
|
| 301869 | ซื้อหมึกพิมพ์ Brother LC367 จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 9,750.00 | 19/08/2563 | 535/40/63/484 | แขวงทางหลวงพะเยา |
|
| 301870 | ซื้อโคมไฟกระพริบโซล่าเซล LED สีแดง ขนาด 300 มม. จำนวน 8 ชุด | 176,000.00 | 19/08/2563 | 314/45/63/340 | แขวงทางหลวงพัทลุง |
|
| 301871 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 66,790.00 | 21/08/2563 | 558/60/63/214 | แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 |
|
| 301872 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ | 78,800.00 | 21/08/2563 | 642/35/63/335 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) |
|
| 301873 | ซื้อแบตเตอรี่ไมค์โครโฟน รุ่น IRC 14430 x 3 ขนาด 3.7 V. 1,950 mAh จำนวน 21 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 33,390.00 | 21/08/2563 | 310/45/63/105 | สำนักงานทางหลวงที่ 18 |
|
| 301874 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 19,284.00 | 21/08/2563 | 639/สม/40/63/130 | แขวงทางหลวงมุกดาหาร |
|
| 301875 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) | 21,195.00 | 21/08/2563 | 310/45/63/106 | สำนักงานทางหลวงที่ 18 |
|
