| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207481 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 17,131.00 | 10/07/2562 | 641/40/62/303 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 207482 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 250,000.00 | 02/07/2562 | 627/40/62/253 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 207483 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ | 45,190.00 | 10/07/2562 | 641/60/62/302 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 207484 | จ้างเหมาตีเส้นสีจราจร THERMOPLASTIC PAINT ปริมาณ 590 ตารางเมตร ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 | 207,680.00 | 09/07/2562 | 151/-/62/153 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 207485 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 15,690.00 | 08/07/2562 | 321/40/62/315 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 207486 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 2,060.00 | 19/07/2562 | 5134562334 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 207487 | จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ | 4,000.00 | 19/07/2562 | 513-62336 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 207488 | จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 21201 งานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 1370 ตอนควบคุม 0100 ตอนเข้าสวรรคโลก กม.2+520 | 409,000.00 | 19/07/2562 | 513-62304 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 207489 | ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 210 KSC (รูปลูกบาศก์) ปริมาณ 159 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION ระหว่าง กม.5+100 - กม.6+700 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 1 | 259,011.00 | 19/06/2562 | 151/60/62/140 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 207490 | จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ | 1,200.00 | 19/07/2562 | 513-62340 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 207491 | จ้างเหมาตีเส้นสีจราจร THERMOPLASTIC PAINT ปริมาณ 1,010 ตารางเมตร ระหว่าง กม.6+700 - กม.8+275 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 127 ตอน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 | 355,520.00 | 04/07/2562 | 151/-/62/150 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 207492 | จ้างเหมาซ่อมศาลาทางหลวง | 347,586.00 | 19/07/2562 | - | แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 |
|
| 207493 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในส่วนแผนงานและมาตรฐาน | 10,980.00 | 19/07/2562 | 180/40/62 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 207494 | ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานในส่วนแผนงานและมาตรฐาน | 8,070.00 | 19/07/2562 | 181/40/62 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 207495 | ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 246,335.40 | 19/07/2562 | 611/35/62/326 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
