| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186226 | จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 74,300.00 | 12/05/2564 | 520-6455 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 186227 | จ้างซ่อมทรัพย์สิน | 25,421.06 | 05/05/2564 | 520-6458 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 186228 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 38,100.00 | 14/05/2564 | 423/60/64/167 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 186229 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 82,657.50 | 06/05/2564 | 520356459 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 186230 | จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์และตรวจเช็ค เครื่องหมายเลข 7440-002-5010-52 จำนวน 1 เครื่อง | 300.00 | 14/05/2564 | 423/-/64/168 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 | แขวงทางหลวงจันทบุรี |
|
| 186231 | วัสดุสำนักงาน | 6,568.00 | 14/05/2564 | 520406463 | สำนักงานทางหลวงที่ 1 |
|
| 186232 | จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการฯหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.1+990-กม.6+000,กม.7+300-กม.8+514 และ กม.8+574-กม.9+300 | 10,614.40 | 13/05/2564 | 151-ภย.1/งท/-/64/17 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 186233 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1225 ตอน ภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.1+990-กม.6+000,กม.7+300-กม.8+514 และ กม.8+574+9+300 | 10,614.40 | 13/05/2564 | 151-ภย.1/งท/-64/17 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 186234 | จ้างเหมาติดตั้งป้ายเรดาร์ตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0303 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ที่ กม.187+600 LT และที่ กม.190+450 RT | 260,912.00 | 25/05/2564 | สท/-/64/032 | แขวงทางหลวงสุโขทัย |
|
| 186235 | ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสุขุมวิทชั้น 4 | 45,600.00 | 27/05/2564 | 210/-/64/7 | สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง |
|
| 186236 | จ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการ46-47 | 45,600.00 | 27/05/2564 | 210/-/64-7 | สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง |
|
| 186237 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 94,150.00 | 20/05/2564 | 641/45/64/339 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 186238 | จ้างเหมาตัดหญ้า (ทางหลวงสายหลัก) ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.420+345 - กม.460+595 ปริมาณงาน 277,560 ตร.ม. | 124,902.00 | 17/05/2564 | 627/60/64/229 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 186239 | ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ | 92,700.00 | 19/05/2564 | 627/60/64/232 | แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) |
|
| 186240 | ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,000 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 114,000.00 | 21/05/2564 | ผอพ/จ/ว/15/2564 | กองการพัสดุ |
|
