| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186211 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 92,575.00 | 25/05/2564 | 641/45/64/341 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 186212 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ | 28,250.00 | 28/05/2564 | 622/60/64/157 | แขวงทางหลวงมหาสารคาม |
|
| 186213 | ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/64/49 | 3,330.00 | 31/05/2564 | 319/30/64/49 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) |
|
| 186214 | จ้างกลึงทำเกรียวล้อรถบด พร้อมน๊อต+สกรู 319/-/64/26 | 1,670.00 | 31/05/2564 | 319/-/64/26 | แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) |
|
| 186215 | จ้างเหมาตีเส้นจราจร ทล.2150 ตอนควบคุม0102 ตอน คง-โนนไทย ที่กม.36+075(4แยกบ้านคูเมือง), ทล.205 ตอนควบคม0402 ตอน โคกสวาย-แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ที่กม.230+435, ทล.2160 ตอนควบคุม0100 ตอน คง-บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.30+990-กม.32+217.60 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพา | 496,660.00 | 31/05/2564 | 611/-/64/248 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
| 186216 | จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0303 ตอน บ้านวัด - ตาลาด ระหว่าง กม.218+703 - กม.219+225 ปริมาณงาน 30 ต้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,500.00 | 28/05/2564 | 611/-/64/245 | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 |
|
| 186217 | หมึกพิมพ์ยี่ห้อ Brother MFC-7360 (TN-2280) จำนวน 3 กล่อง | 5,700.00 | 31/05/2564 | 414/40/64/119 | แขวงทางหลวงนครนายก |
|
| 186218 | ประกาศสัญญา ข้อตกลง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 178 | 8,376.00 | 31/05/2564 | 425/35/64/178 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 186219 | ประกาศสัญญา ข้อตกลง ซื้อวัสดุก่อสร้าง 177 | 84,166.00 | 31/05/2564 | 425/60/64/177 | แขวงทางหลวงตราด |
|
| 186220 | ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 35+400 - กม. 38+200 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด | 2,702,272.00 | 31/05/2564 | ศข.49/2564 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 186221 | จ้างงานแผ่นป้ายจราจรป้ายเตือน (SIGN PLATE Engineering Grade) | 115,066.35 | 31/05/2564 | 435/-/64/198 ลว.31 พ.ค.2564 | แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์) |
|
| 186222 | งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๓ รายการ | 3,020.00 | 31/05/2564 | 615/40/64/150 | แขวงทางหลวงสุรินทร์ |
|
| 186223 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 11,566.00 | 18/05/2564 | 321/60/64/307 | แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 |
|
| 186224 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 19 รายการ | 45,255.00 | 20/05/2564 | 641/45/64/338 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
| 186225 | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 61,580.00 | 24/05/2564 | 641/45/64/340 | แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 |
|
